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对付2017年度南宁市本级预算履行和其余财政收支审计查出成就整改落实环境的申报

宣布光阴>2019-08-04 10:10     来源:市审计局   

——2018年11月22日在南宁市第十四届

国民代表大会常务委员会第十六次集会上

市审计局副局长黄辉武

市人大常委会:

受市国民政府拜托,我向市人大常委会申报2017年度南宁市本级预算履行和其余财政收支审计查出成就的整改环境,请予审议。

2018年9月26日,第十四届市人大常委会第十五次集会审议了《南宁市国民政府对付2017年度南宁市本级预算履行和其余财政收支的审计工作申报》,并提出审议意见,请求市国民政府及无关部分高度看重审计查出成就和申报提出的建议,踏实做好审计整改工作。

市国民政府高度看重审计查出成就的整改,实时安排睁开整改工作。各相干单位积极采取措施,在市本级及部分预算履行、严重政策措施落实、完善包管房解决机制、强化扶贫资金监管、增进国有资产解决等方面增强整改,审计整改获得较好成效。

停止2018年11月10日,审计查出的78个成就,已全体整改57个,其余21个成就也大部分停止了整改。审计查出成就触及金额93.08亿元,成就整改金额84.75亿元,整改率91%,此中上缴财政10.33亿元,增进增收节支1915.42万元,增进资金到位12.62亿元。共有27个单位制定或完善轨制35项。整改工作增进了无关严重政策措施的贯彻落实,提高了财政财政解决程度,推动了依法行政和轨制打造。

一、整改的重要措施

(一)提高政治站位,严厉落实整改主体任务。为推动审计整改工作落实,市国民政府于10月11日召开全市审计整改联席集会,深入进修习近平总书记在中央审计委员会第一次集会上的重要讲话精力,请求各相干单位提高政治站位,严厉落实整改主体任务。被审计单位的重要卖力人担当起整改第一任务人的职责,对本单位整改工作负总责,制定工作计划,层层落实任务,踏实睁开整改;对审计查出的成就深入阐发发生的原因,有针对性地研究树立完善相应的轨制,标本兼治,从泉源上停止整改。联席集会办公室印发整改分工计划,将审计工作申报反映的成就列成清单,明白整改任务单位、整改措施、整改时限,并树立审计整改台账,履行静态化解决,持续跟踪督促。

(二)增强部分合作,构成审计整改工作合力。强化各相干单位的相同协调,严厉按照职责和分工睁开工作,极力做到步调同等,构成整改工作合力,共同推动审计查出成就整改落实。触及扶贫政策措施落实、包管性安居工程和政府严重投资项目等方面成就的整改由市扶贫办、市城乡建委等市直部分作为共同单位停止指点;市财政局卖力与财政相干整改事项的落实,增强对整改任务单位财政资金的财政解决和监督;整改任务单位的主管部分实在履行监督职责,增强对部属单位的监管和束缚,督促落实审计整改。如市通用航空基地打造工作引导小组积极协调青秀区政府加快伶俐通用机场项目征地拆迁工作,明白由市疆土局卖力对接自治区疆土厅解决项目剩余农用地转打造用地的报批工作。

(三)增进轨制健全,着力构建整改长效机制。各部分各单位积极履行审计整改申报轨制,对审计查出成就,任务单位在限期内实现整改,并把整改结果向社会公开增长整改透明度。市财政局结合自治区新出台的文件精力,构造睁开2017年度全市行政事迹单位内部节制编报和“转头看”工作,进一步深入推动全市行政事迹单位内部节制打造,增进健全完善内部节制长效机制。市住房局、市财政局印发《对付南宁市州里大众租赁住房租金调减模范的通知》,实在减轻我市州里下层工作职员住房租金的压力和负担。广西—东盟经开区印发《加快园区睁开增进产业提质增效实行办法》,完善招商引进项目投资协定联审轨制,强化招商引资名目后期审核工作。

(四)增强督促检查,强化审计整改结果利用。市审计局增强对审计整改环境的跟踪检查,构造睁开专项督查,11月上旬会同联席集会成员单位构成6个督查小组,分离到江南区、隆安县、南宁日报社等12个单位部分睁开现场督查,确保审计决定落实到位、审计发现成就整改到位。同时,将审计整改环境纳入年度绩效稽核内容,对整改落实不到位的任务单位按照绩效考评相干规定给予扣减考评分数;对整改措施不力、整改效果不显著、不按规定和请求停止整改的单位停止通报,成就严重的停止问责。

二、整改的环境

(一)市本级财政解决审计发现成就的整改环境

1.对付预算体例还不够完备和精确的成就。2018年经开区已按《预算法》的请求体例国有资本经营预算;市财政已收回连续两年支配预算均未构成支出的2个项目62.66万元兼顾应用,另外1个项目已经按预算实现支出。

2.对付财政支出收缴不够严厉的成就。广西-东盟经开区已停止将午托效劳费作为非税支出上缴财政;高新区等3个开拓区已将非税支出3231.77万元上缴财政。

3.对付预算支出解决仍需进一步增强的成就。对部分上年结转资金、下级转移支付资金预算履行率低的333个项目,市财政局已采取督促项目单位实行、实时调剂预算项目,增强预算履行监管,完善财政资金结算办法、实时下达转移支付资金等措施加快资金支付进度,目前,触及履行率低的8.85亿元已应用4.75亿元,此中收回财政兼顾应用1.38亿元、项目支出3.37亿元;广西东盟经开区对12项下级转移支付资金履行率为零的项目,督促预算单位及项目业主加快项目实行,触及金额1124.45万元已支付674万元;对旅游睁开专项资金等未履行或履行进度慢的预算目标1.7亿元,市财政局已全体收回财政兼顾应用。

(二)部分预算审计发现成就的整改环境

1.对付部分预算体例不够完备的成就。广西大明山解决局和市扶贫办已将结转结余资金编入了部分预算。

2.对付支出解决不够尺度的成就。市中央血站、市第一病院等颠末过程收回催缴函、专人卖力催收等措施,收回支出1444.76万元上缴财政;南宁日报社已将预收告白款等399.39万元作为支出,并缴纳相干税费38.68万元;市林业迷信研究所等单位已补记其余支出362.88万元;市中级国民法院等单位已按规定上缴非税支出6518万元。

3.对付支出管控不够严厉的成就。市教导局等单位增强了预算支出解决,按照预算规定应用资金,已将结余资金118.94万元上缴财政。

4.对付资产解决不够尺度的成就。南宁市包管住房打造解决效劳中央等单位已颠末过程调剂账务,补记固定资产或无形资产1.08亿元;市第七国民病院等单位对仍出租的国有资产弥补完善相干手续;市现代教导技能中央等单位已颠末过程完善体系解决,追回应收租金60.64万元;市教导局等单位已将长期闲置资产按规定出租。

5.对付内部节制轨制履行不到位的成就。南宁日报社等单位进一步完善内控轨制和三重一大决定轨制;市第三十三中学等单位对严重的经济事项、大额资金的应用,已按规定停止个人决定;市第一看守所等单位已把收支全体纳入单位账户同一核算,同时上缴非税支出211.17万元;市红十字会病院等单位已按规定强化公务卡结算轨制;市包管住房打造解决效劳中央等单位已对支出未获得发票的资金追收索回发票2473.54万元;广东北宁高级技工黉舍等单位已采取调剂账务、上缴财政等措施清理长期挂账往来款1290.80万元;市国民公园等单位已采取清理和调剂账务等措施整改会计核算不尺度等成就2138.71万元。

6.对付“三公”经费解决不够严厉的成就。市军队离退休干部效劳解决中央等单位已按规定在定点机构维修公务用车;市扶贫办、市包管住房资格审核和解决中央已实时清退占用其余单位的车辆。

(三)严重政策措施落实跟踪审计发现成就的整改环境

1.对付资金应用效益性和绩效评估的成就。市金融办已牵头构造草拟《南宁市守业投资引导基金绩效稽核评估暂行办法》,目前正在征求各部分意见。

2.对付一些严重工程项目推动较慢的成就。南宁园博园顶蛳山公园项目已实现计划工作,景观绿化工程已实现施工打造;综合管廊PPP项目颠末过程加大施工投入、积极推动征地拆迁工作、定期召开协调例会,构成周报月报轨制等措施尽力追逐进度,目前实现总工程量的87%;市睁开变更委积极协调相干单位加快未能按进度实现的31个电子政务项目打造,停止目前已实现6个项目,暂停1个项目,其余24个项目仍在持续加紧打造。

3.对付存量资金盘活兼顾力度还需加大的成就。市财政局颠末过程调剂预算、实时审核拨付相干项目打造资金等措施兼顾应用存量资金;触及未按规定上缴结转结余资金的单位已上缴财政1936.05万元。

(四)扶贫资金审计发现成就的整改环境

1.对付部分扶贫资金应用不合规、个别项目效益不佳的成就。横县政府高度看重,积极采取调剂账务、收回未应用资金等办法停止整改,收回并上缴财政资金818.85万元;积极协调和化解村民与合作社之间的矛盾,增进扶贫资金发挥应有用益。

2.对付部分扶贫项目打造解决不尺度的成就。横县进一步增强和尺度项目监管,树立了少数民族睁开资金项目库,实时构造扶贫途径项目竣工验收,确保脱贫攻坚顺遂实行。

(五)包管性安居工程跟踪审计发现成就的整改环境

1.对付资金解决和应用不尺度的成就。市本级及3个县(区)已将收取的租金上缴财政;上林县等县(区)增强了租金支出解决,履行“收支两条线”,已上缴租金149.74万元;隆安县等县(区)加快实现核验工作,兑付了506户屯子危房改革补助资金617.96万元,实时通知违规领取屯子危房改革补助资金的农户退回,已追回违规领取资金13.18万元;市城乡建委、邕宁区等采取加快项目打造、将专项资金调剂用于包管性安居工程同类项目标措施,提高资金应用效力,目前,触及的闲置资金7.6亿元,已应用6.24亿元,此中收回财政兼顾应用结余资金808.63万元。

2.对付项目打造解决不严厉的成就。西乡塘区增强对安居工程项目基本打造审批程序的监管,已实现大众租赁住房项目变更计划用途的手续解决;市住房局已对存在品德缺点的衡宇停止修复整改;江南区等县(区)已按规定对基本建成项目解决竣工验收备案。

3.对付包管性住房后续经营监管不到位的成就。马山县政府约谈了未履行程序分派住房的相干单位任务人;上林县等增强对分派后空置住房的静态监管,触及的315套包管性住房,目前已有225套入住;市住房局等加大催收力度,颠末过程上门发通知、增强政策宣传等措施催收拖欠的租金,目前已追回租金167.14万元,触及2983套大众租赁住房;青秀区针对租金收取艰难的成就,明白按《对付南宁市州里大众租赁住房租金调减模范的通知》模范履行;横县从新审核公租房包管资格764户,租户续签条约272份。

(六)政府严重投资项目审计发现成就的整改环境

1.对付部分项目工程计量及计价不精确的成就。无关单位增强了项目投资解决工作,严厉履行工程结算审核解决办法。多计工程量的项目,调减工程量审定单;多计工程价款的项目,核减工程结算价款1.86亿元,并相应调剂账务。

2.对付部分项目基本打造程序履行不严、解决不到位的成就。无关单位增强了打造项目条约解决工作,按规定将条约送相干部分备案;增强工程品德解决工作,严厉履行竣工验收轨制;同时树立完善单位内控解决轨制,进一步增强本部分、本行业监管力度。

3.对付项目资金解决不尺度的成就。无关单位加快盘活闲置资金、结余资金实时缴回财政。对付项目资金核算不尺度的项目,已按规定请求无关单位退回账款5.44亿元、完善发票手续、调剂会计账务。

(七)国有企业审计发现成就的整改环境

1.对付未实时收取支出的成就。南宁轨道交通集团、南宁广发重工集团已收回租金480万元。

2.对付相干轨制履行不到位的成就。南宁威宁集团印发了《对付尺度和增强条约解决工作的通知》,尺度条约履约解决,并向南宁市中级法院起诉拖欠货款方;威宁资产公司退回了占用的打造资金177.39万元;南宁广发重工集团进一步尺度现金收支解决。

3.对付未严厉按规定停止会计核算的成就。南宁轨道交通集团等单位已颠末过程对往来账款差异逐年停止清查、补记未确认支出和结转本钱、清理和调剂账务等办法整改成就金额31.50亿元。

三、整改工作存在的重要成就和艰难

(一)有些事项触及面较广,整改所需光阴较长

如部分下级转移支付资金履行率低的成就,重要是遭到项目工程周期、施工进度和验收制约等影响,部分项目未到达支付条件,导致资金支付进度较慢,停止目前,仍有4.1亿元资金未能支付。部分项目品德包管金、履约包管金未能实时清理清退的成就,重要是因为在条约签署及履约、验收关键尚缺乏对洽购人和供给商监督与制约机制,和部分工程项目受征地拆迁和计划变更等因素影响,无法按时完工,形成部分投标、履约和品德包管金未能实时清理清退。

(二)部分项目受客观环境和相干轨制影响推动缓慢

如市水利局水利睁开资金项目,因受客观环境制约,需实现秋灌后能力开工打造,目前7个项目仍未开工。市睁开变更委作为聪慧都邑电子政务投资计划的体例和下达单位,项目资金纳入其部分预算,但项目打造和资金应用是业主单位,业主单位不受项目资金支付进度稽核束缚因此难以提高项目资金支付率;康岭花城二期公租房项目修建装置工程休息保险费未解决结算的成就,任务单位已屡次督促并发函至施工单位,请求其对结算结果停止确认,但因为目前没有相干司法法规束缚施工单位确认结算的期限,无法颠末过程司法、行政途径对施工单位停止追责。

(三)往来账款清理难度大

往来账款的挂账大部分属于汗青遗留成就,触及的债权债务不易区分,相干任务人已不在岗、账款年月较长等因素,短期内实现清理存在较大艰难。如市修建迷信研究计划院长期挂账金额957.61万元,是多年来与部属企业的资金往来借款,目前单位经营不善、自有资金不敷,未能实时清理归还借款。市城乡计划计划研究院往来款长期挂账202.65万元,因存在条约纠纷和争议、部分单位已注销或联系不上的环境,导致往来账款清理难度大。

四、下一步的工作措施

(一)细化计划狠抓落实

进一步细化审计整改计划,特出重点成就整改,狠抓落实。对未实现整改成就分类实行,兼顾兼顾正当支配睁开审计整改。对整改难度大、环境复杂的成就,重点研究处理。如针对资金履行率低的成就,市财政将采取更加严厉的措施督促和指点各单位加快资金的支出进度对11月尾仍未支出的结转资金,将全体收回财政兼顾应用。市修建迷信研究计划院将向部属单位下达清理通知,共同睁开核对清理确认工作,实时停止账务调剂。

(二)强化措施推动整改

利用审计整改联席集会轨制机制,充足发挥成员单位的本能机能感化,对重点难点成就、汗青遗留成就专项督导督办;对触及单位多的成就,增强与无关方面的相同协调,积极稳妥推动整改落实。如市睁开变更委已会同市财政局研究电子政务投资计划预算体例和绩效稽核办法,共同增强对财政资金应用监管,提高资金应用效益。青秀区政府、市疆土局等单位将按照市通用航空基地打造工作引导小组专题集会已明白的事项,共同推动伶俐通用机场项目征地拆迁和补偿工作,尽快实现农用地转打造用地审批工作,增进工程全面开工。

(三)健全轨制坚固效果

有针对性地研究树立完善相应轨制,推动整改工作轨制化尺度化。持续对峙以审计发现成就为导向,督促全市行政事迹单位完善内控轨制,推动市直相干部分出台或完善解决办法,从泉源上整改体系体例和轨制存在的成就,包管整改工作实现常态化、尺度化、长效化。如大明山解决局制定了《企业国有资产监督解决暂行办法》,计划在限期内实现应补缴的非税支出;将经营性业务及经营性资产逐渐注入部属企业,撬动国有资产经营效应,做大做强企业。南宁轨道交通集团颠末过程印发《轨道交通工程计量计价解决办法》,进一步有用节制南宁轨道交通项目标投资打造,尺度解决参建各方的计量计价工作,确保工程打造顺遂推动。

(四)公开结果强化监督

从2017年起,根据相干司法法规,我市请求被审计单位颠末过程本单位或主管部分的门户网站,对审计发现成就的整改结果向社会公开,无门户网站的单位采取在公告栏、消息媒体、"大众号等渠道向社会实时公开整改结果。这一项举动不只有利于推动被审计单位诚信打造,也有利于增强整改落实到位。咱咱们将持续稳步推动审计结果公告轨制,请求被审计单位向社会公开审计整改结果,充足发挥社会监督的感化。

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